Detail faktúry DF2026/213
- Číslo faktúry:
- DF2026/213
- Popis plnenia:
- inštalačný materiál
- Cena:
- 86,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenica nad Hronom
- IČO:
- 00308951
- DIČ:
- 2021074000
- Adresa:
- Kamenica nad Hronom 106, 943 65 Kamenica nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Roman Milo Predajňa MILO, Kamenica nad Hronom 346, 943 65 Kamenica nad Hronom
- IČO:
- 30333407
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 13. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 29. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 28. 7. 2026
