Detail faktúry DF2026/219
- Číslo faktúry:
- DF2026/219
- Popis plnenia:
- všeobecný materiál
- Cena:
- 75,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenica nad Hronom
- IČO:
- 00308951
- DIČ:
- 2021074000
- Adresa:
- Kamenica nad Hronom 106, 943 65 Kamenica nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- UNIFER s.r.o., Komenského 22, 943 01 Štúrovo
- IČO:
- 47587288
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 3. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 5. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 28. 7. 2026
