Detail faktúry DF2026/435
- Číslo faktúry:
- DF2026/435
- Popis plnenia:
- Poplatok za telekomunikačné služby MŠ
- Cena:
- 31,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenica nad Hronom
- IČO:
- 00308951
- DIČ:
- 2021074000
- Adresa:
- Kamenica nad Hronom 106, 943 65 Kamenica nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 4. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- 17. 8. 2026
- Dátum úhrady:
- 17. 8. 2026
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 11. 8. 2026
