Detail faktúry DF2026/273
- Číslo faktúry:
- DF2026/273
- Popis plnenia:
- potraviny na Deň sv. Urbana
- Cena:
- 304,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kamenica nad Hronom
- IČO:
- 00308951
- DIČ:
- 2021074000
- Adresa:
- Kamenica nad Hronom 106, 943 65 Kamenica nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 20. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 2. 6. 2026
- Dátum úhrady:
- 20. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 19. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 28. 7. 2026
