Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/278
Popis plnenia
Hudobné vystúpenie Deň svätého Urbana
|
Cena
530,00 EUR
|
Dodávateľ
Kultúrny spolok-Kuttyomfitty- kultúrális Egyesület, Námestie 1. Mája 363/16, 930 28 Okoč
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/277
Popis plnenia
Hudobné vystúpenie Deň svätého Urbana
|
Cena
635,00 EUR
|
Dodávateľ
PiszkeNet Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Orhely út. 15 Lábatlan
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/276
Popis plnenia
Hudobné vystúpenie Deň svätého Urbana
|
Cena
350,00 EUR
|
Dodávateľ
Občianske združenie Rockové divadlo Rockszínház Polgári társulás, Družstevná 139, 946 35 Búč
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/275
Popis plnenia
potraviny MŠ
|
Cena
342,83 EUR
|
Dodávateľ
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/274
Popis plnenia
športové poradenstvo TJ 4/2026
|
Cena
200,00 EUR
|
Dodávateľ
SKTA s.r.o., 455, 943 65 Kamenica nad Hronom
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/273
Popis plnenia
potraviny na Deň sv. Urbana
|
Cena
304,25 EUR
|
Dodávateľ
METRO Cash Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/272
Popis plnenia
Potraviny MŠ - ŠJ
|
Cena
29,25 EUR
|
Dodávateľ
DANUBIUS spol.s.r.o., Albína Brunovského 4, 84105 Bratislava – mestská časť Karlova Ves
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/271
Popis plnenia
Telekomunkačné služby
|
Cena
81,43 EUR
|
Dodávateľ
Orange, Metodova, 82108 Bratislava
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/270
Popis plnenia
Správa za náj.byty 4/2026
|
Cena
94,59 EUR
|
Dodávateľ
ENERBYT s.r.o., Lipová, 94301 Štúrovo
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/269
Popis plnenia
Správa kotolne v náj.byte 4/2026
|
Cena
59,88 EUR
|
Dodávateľ
ENERBYT s.r.o., Lipová, 94301 Štúrovo
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/268
Popis plnenia
Spotreba elektriny 4/2026 MŠ
|
Cena
286,06 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 82511 Bratislava
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/267
Popis plnenia
Spotreba elektriny 4/2026 VO
|
Cena
206,71 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 82511 Bratislava
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/266
Popis plnenia
Spotreba elektriny 4/2026 Doprastav
|
Cena
152,58 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 82511 Bratislava
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/265
Popis plnenia
Spotreba elektriny 4/2026 Doprastav
|
Cena
405,92 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 82511 Bratislava
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/264
Popis plnenia
Spotreba elektriny 4/2026 KD
|
Cena
135,16 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 82511 Bratislava
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/263
Popis plnenia
Spotreba elektriny 4/2026 DS
|
Cena
59,32 EUR
|
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy, 82511 Bratislava
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/262
Popis plnenia
servis kamerového systému
|
Cena
123,95 EUR
|
Dodávateľ
SEVENET s.r.o., Úzka ulica, 94301 Štúrovo
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/261
Popis plnenia
Repre-diplom+obal Lux, osvedčenie, preukaz poslanc
|
Cena
692,39 EUR
|
Dodávateľ
OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská, 93587 Santovka
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/260
Popis plnenia
okenné siete a interné žalúzie na DS
|
Cena
246,00 EUR
|
Dodávateľ
Ján Téglás - TEGY-ALU-PLAST, 536, 965 01 Ladomerská Vieska
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/259
Popis plnenia
Telekomunikačné služby OcÚ
|
Cena
6,90 EUR
|
Dodávateľ
SEVENET s.r.o., Úzka ulica, 94301 Štúrovo
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/258
Popis plnenia
výpočtová technika 4x počitačová zostava Acer Aspire 1x notebook Dell Pro15 Essential
|
Cena
4 044,00 EUR
|
Dodávateľ
CRANIUM COMPUTER s.r.o., F. Rákócziho, 94301 Štúrovo
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/257
Popis plnenia
školenie Urbis
|
Cena
60,00 EUR
|
Dodávateľ
MADE spol.s.r.o.- URBIS, Hurbanova, 97401 Banská Bystrica
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/256
Popis plnenia
poskytovanie právnych služieb 4/2026
|
Cena
369,00 EUR
|
Dodávateľ
IKAK, s.r.o., G. Czuczora, 94001 Nové Zámky
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/255
Popis plnenia
potraviny MŠ
|
Cena
213,92 EUR
|
Dodávateľ
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
|
Dátum zverejnenia
28. 7. 2026
|
Číslo faktúry
DF2026/254
Popis plnenia
Služba internet MŠ,KD,Šport.ihrisko
|
Cena
37,82 EUR
|
Dodávateľ
SEVENET s.r.o., Úzka ulica, 94301 Štúrovo
Odberateľ
Obec Kamenica nad Hronom
|
Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 226-250 z 563
